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  • 万博manbetx官网(汇总)2017年度部门决算情况说明

    发布日期:2018-08-14 , 访问次数: , 来源:办公室 , 作者:吴玲玲 , 字号:[ ]

    一、部门基本情况

    (一)职能职责

    万博manbetx官网(馆)系省委省政府直属正厅级事业单位,参照公务员管理,既承担全省依法管理档案的行政职能,又承担省级档案馆档案资料的接收利用、收集整理、保管保护、开发利用等工作。

    (二)机构设置

    1.机关内设机构。省档案局(馆)内设16个处室(含两个加挂处室),主要包括办公室、人事处、老干处(挂靠人事处)、机关党委、业务指导处、档案项目管理处、机关事业档案管理处、法规宣传处、收集整理处、科技信息处、电子文件管理处、开发利用处、档案编研处(挂靠开发利用处)、保管保护处、后库管理处、保卫处。

    2.直属事业单位:省档案局(馆)下属甘肃档案学校和甘肃省档案装具标准化管理中心2个正处级事业单位。其中,甘肃档案学校为财政全额拨款的事业单位,甘肃省档案装具标准化管理中心为自收自支的事业单位。根据部门决算管理有关规定,纳入万博manbetx官网(馆)2017年部门决算编报范围的单位包括甘肃档案学校。

    3.人员编制情况:万博manbetx官网核定编制119人,在职人员105人,离退休人员77人;甘肃档案学校核定编制20人,在职人员14人,退休人员8人。

    二、2017年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

     

    表二:收入决算表

     

    表三:支出决算表

     

    表四:财政拨款收入支出决算总表

     

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

     

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     

    表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(因我部门无政府性资金,故本表为空表)

     


    三、2017年度部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

    本部门2017年度收入总计4,906.36万元,支出总计 4,906.36万元。与2016年决算数相比,收入增加-922.75万元、增长-15.83%,支出增加-922.75万元、增长 -15.80%,主要原因是国家重点档案专项转移支付资金上划转列国家档案局部门预算,并下拨我局国家重点档案专项资金;省级行政事业单位信息化建设经费未列入本年度预算,收入减少;另外上年根据审计意见合并基建账户。

    本部门2017年度收入合计 3,662.27万元,其中:财政拨款收入3,434.07万元,占93.77%;其他收入228.20万元,占6.23%

    本部门2017年度支出合计 3,231.54万元,其中:基本支出2,267.02万元,占 70.15% 项目支出964.53万元,占29.85%

    本部门2017年度年末结转和结余1,674.81万元,较上年增加-656.26万元,主要原因是上缴财政20152016年度结存资金。

    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2017年度财政拨款收入合计3,434.07万元,较上年决算数增加 -227.67万元,增长 -6.22%。主要原因是国家重点档案专项转移支付资金上划转列国家档案局部门预算,并下拨我局国家重点档案专项资金;省级行政事业单位信息化建设经费未列入本年度预算,收入减少。较年初预算数增加 113.59万元,增长 3.42%。主要原因是年中政策性原因追加安排2013年度奖励金预算。

    本部门2017年度财政拨款支出合计3,191.72万元,较上年决算数增加454.29万元,增长16.60%。主要原因是上年根据审计意见合并基建账,支出增加。较年初预算数增加 -242.35万元,增长 -7.06%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

    本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出2,366.37万元,占74.14%,较年初预算数增加-252.52万元,主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。教育支出 142.34万元,占3.22%,较年初预算数增加39.71万元,主要原因是财政增拨2013年度奖励金;社会保障与就业支出547.90万元,占17.17%,较年初预算数增加 13.63万元,主要原因是人员新增,支出增加;医疗卫生与计划生育支出 78.96万元,占2.47%,与年初预算数一致;节能环保支出2.31万元,占0.07%,较年初预算数增加 2.31万元,主要原因是支付光伏发电项目款;住房保障支出 93.55万元,占2.93%,较年初预算数增加-5.77万元,主要原因是退休人员增加,住房公积金缴存数减少。

    (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出2,227.20万元。其中:人员经费1,993.69万元, 较上年增加116.86万元,主要原因是政策原因财政增拨2013年度奖励金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资等。公用经费233.50万元,较上年增加 56.88万元,主要原因是物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

    四、“三公”经费情况说明

       (一)“三公”经费支出总额情况。

    2017 年度本部门“三公”经费支出共计9.15万元,较年初预算数增加 -45.19万元,主要原因是严格执行中央八项规定,控制“三公”经费支出,较上年支出数增加1.26万元,主要原因是业务检查工作量增加。

    (二)“三公”经费分项支出情况。

    2017 年度本部门公务车运行维护费 8.25万元,主要用于机要文件交换、精准扶贫、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加 -37.29万元,主要原因是严格执行中央八项规定,控制支出 ,较上年支出数增加2.20万元,主要原因是业务检查工作量增加。

    公务接待费 0.89万元,主要用于接待国内其他省市档案局到我单位学习交流档案业务,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出),费用支出较年初预算数增加 -7.91万元,主要原因是严格执行中央八项规定,控制公务接待支出 ,较上年支出数增加-0.94万元,主要原因是严格执行中央八项规定,控制公务接待支出。

    (三)“三公”经费实物量情况。

    2017 年本部门国内公务接待9批次,44人,其中:国内外事接待9批次,44人; 2017年本部门人均接待费0.02万元,车均维护费2.31万元。

         五、其他需要说明的事项

    (一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出233.50万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、资产购置费等。机关运行经费较2016年增加 57.09万元,增长32.36%,主要原因是本单位今年赴省内外学习培训出差较多,差旅费较上年增长较多;召开全省档案馆工作会议,会议费较上年增长较大;举办了全省档案规范化管理培训班,培训费较上年增长较大;此外部分原因是由物价上涨造成。

    (二) 国有资产占用情况说明。截至20171231日,本部门共有车辆4辆,其中:一般公务用车3辆、其他用车1辆,其他用车主要是档案业务检查专用车。 单价50万元以上通用设备7台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

    (三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额125.16万元,其中:政府采购货物支出 123.72万元、政府采购工程支出1.44万元。主要用于采购内网存储备份系统UPS设备,会议室音响系统改选、办公设备购置等。

    (四)预算绩效管理情况说明。我局(馆)2017年省级专项资金均为业务类经费,根据财政预算绩效管理的要求,不需要开展绩效评价。

    六、专业名词解释。

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (四)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

    (五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (八)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     

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